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问题已解决
老师，每次付给保洁阿姨保洁费400元，每10天一次，每月1200元，阿姨开不了票，这笔费用该怎么入账？多谢
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您好，这个的话，请问一下有替票吗这个
04/12 21:37
84784987 
04/12 21:40
我要过多次，每月票
84784987
04/12 21:41
没有发票给我啊
小锁老师 
04/12 21:41
那这样的话，除非就是替票，或者不扣除，因为他开补了票，只有这俩办法的
84784987
04/12 21:41
不扣除是什么意思
小锁老师
04/12 21:42
扣除所得税调增，这个意思
84784987
04/12 21:43
就是先按管理费做分录，汇算清缴时调整对吗
小锁老师
04/12 21:44
嗯对是照顾个意思的了
84784987
04/12 21:45
去年的按其他应收款做的分录，需要调整科目吗
小锁老师
04/12 21:45
这个的话，你最后不还是要做到费用吗
84784987
04/12 21:46
如果有替票给我，借 管理费，贷 其他应收款
小锁老师
04/12 21:47
嗯对，是这意思的了
84784987
04/12 21:49
如果到今年年底还是没有替票，就要汇算清缴时调增，现在入账时，按管理费-无票入账，还是按其他应收款入账？
小锁老师
04/12 21:50
这个的话，按照按管理费-无票入账
84784987
04/12 21:51
谢谢，懂了
小锁老师
04/12 21:52
不客气的早点休息
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