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问题已解决
老师，这个划线部分一直不明白
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你好，你暂估和收到的发票不一样，是这个意思吗？分别是多少？我给你写出账务处理来，你自己看一下。
04/13 07:45
84785044 
04/13 07:46
比如去年暂估了10，今年只收到3万的票，7万的收不回来了
郭老师 
04/13 07:53
7万是虚增的是吗？
借其他应付款贷以前年度损益调整10万。
借以前年度损益调整3万。贷其他应付款3万，
借以前年度损益调整7贷利润分配未分配利润
84785044
04/13 07:59
我就是最后一个分录7万理解不了
郭老师
04/13 08:05
以前年度损益调整有个7万的余额第一个和第二个分录。
84785044
04/13 08:05
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润分配的这个，不理解
郭老师
04/13 08:06
以前年度损益调整做了第一个和第二个，有个7万的余额在贷方，这个看懂了吗？我给你回复了，你看一下可以吗？
前年度损益调整月末是没有余额的。
84785044
04/13 08:10
跨年损益类就要变成了以前年度损益调整是吧
郭老师
04/13 08:10
是的对的是的对的。
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