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同事报销2万，领导说扣掉他借领导的1万，转入备用金，库存现金的对方科目记什么？当作领导给的吗？其他应付款？？
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你好，他借领导的1万，你之前挂账的科目是？
04/13 09:42
84785004 
04/13 09:51
没有挂科目，他私下借领导的，我不知。只是他报销，领导说扣下1万存库存现金。我不知道这1万科目要怎么写
邹老师 
04/13 09:51
你好，那库存现金的对方科目就是 其他应付款的
84785004
04/13 09:52
昨天领导转了3万5，是有银行凭证，这1万是没有凭证。不过，只是内账的。或者分两笔凭证，一笔3万5，一笔1万（也当收领导的其他应付款），
84785004
04/13 09:53
3万5也是领导私户转我私户的。不是转入公司公户
邹老师
04/13 09:54
是针对这个回复，还有什么疑问吗
84785004
04/13 10:07
直接写其他应付款4万5，还是分成2笔（3万5和1万）
邹老师
04/13 10:08
你好，这个就看你个人处理习惯了，在我看来都是可以的
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