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您好，我公司主要是做庭院设计的小规模公司，收到A公司转来50万的设计费，我们先给A公司开了27万的设计费发票。剩余的23万设计我公司想转给B公司去做设计。那我们是再给A公司开23万的设计费发票，然后转给B公司做的话是让B公司再给我们开23万设计费发票入账吗？我们只负责设计不包含其他业务。这种情况应该怎么做账呀？
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你好，同学
是的
你们收到的50万，计入收入
转出去的23年，对方给你们的发票，你们做账成本中
04/13 09:47
84785011 
04/13 11:03
具体分录怎么做呀，我们收到50万设计费，做了2笔分录，一笔借:银行存款50万，贷:预收账款50万。然后已经给他开了27万发票借:预收账款27万，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税。那剩下的23万B公司给我们开的设计费发票直接做费用吗？然后我们再给A公司开23万设计费发票？
冉老师 
04/13 11:05
剩下的23万B公司给我们开的设计费发票直接做费用吗？
是的
借主营业务成本
贷应付账款
然后我们再给A公司开23万设计费发票？
是的，开票确认收入
84785011
04/13 11:12
老师，B公司给我们开的23万设计费发票可以做管理费用-设计费里吗？设计费做主营业务成本里和做管理费用里有啥不同？
冉老师
04/13 11:12
记入成本
这样跟你收入是匹配的
不然收入成本不匹配
84785011
04/13 11:17
好的，谢谢老师
冉老师
04/13 11:40
不客气，同学，祝你生活愉快
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