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麻烦老师根据开票数据看看我填的申报表，为什么一直报错？
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同学，你好
你普通发票开具50多万？第10栏不能填，你不免税
2024 04/13 10:32
84785035 
2024 04/13 10:33
但是不是说扣除工资部分不超过三十万免税吗？
84785035
2024 04/13 10:34
五十多万都是工资，扣除工资部分的实际销售额只有十一万左右
小菲老师 
2024 04/13 10:36
同学你好
你附表截图给我一下
84785035
2024 04/13 10:37
这是附列资料
小菲老师
2024 04/13 10:39
同学，你好
那你应该都填在第10栏
就是第2栏和第5栏的数据都填在10栏
84785035
2024 04/13 10:41
2栏和5栏是专票啊
小菲老师
2024 04/13 10:43
同学，你好
根据错误提示，是让你把这2个数据填在第10栏
84785035
2024 04/13 10:44
我看的懂提示啊，我的意思就是专票部分不免税不就应该填在2和5吗，我觉得填的没有问题，为啥会有这个报错，或者按照这个数据，正常应该怎么填写
小菲老师
2024 04/13 11:00
同学，你好
你是差额征税吗？你开具了全额的发票吗？你还开具了全额的专票？
发一张专票截图来
84785035
2024 04/13 11:21
专票有5%的差额，3%和1%的服务费收入
小菲老师
2024 04/13 11:38
同学你好
发票发个截图过来
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