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上个月做了五百六十万未开票收入已经缴纳了增值税 上个月开票了四百万 这个月申报该怎么填写开票收入和未开票收入呢
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这个月开具的发票400万，未开具发票负数400万。
04/13 11:06
84784983 
04/13 11:12
剩下的一百六十万下个月开具了以后再填写负一百六十万就可以了嘛
郭老师 
04/13 11:15
你好是的，是这么做的。
84784983
04/13 11:22
好的谢谢
郭老师
04/13 11:25
不用客气，周末愉快。
84784983
04/13 11:35
老师我还想问一下我上个月做账做了未开票收入五百六十万这个月要怎么做账呢 要把上个月那一笔冲销掉吗
郭老师
04/13 11:40
借，应收账款负数，贷，主营业务收入负数，应交税费负数
借，应收账款，贷，主营业务收入应交税费
红冲之前的无票收入，然后再走发票的。
84784983
04/13 11:45
那剩下一百六十万的未开票收入还要接着做账吗
郭老师
04/13 11:48
你好，红冲的时候只红冲了400万，还有100万的未开具发票收入。
84784983
04/13 11:50
好的谢谢老师
郭老师
04/13 11:56
不用客气，周末愉快。
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