00:10:00
问题已解决
老师，我们是小规模纳税人，这个月开票超30万，有一张普票是按3%开的，请问怎么申报第一季度的增值税？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，多少普通发票，多少专用发票？
04/13 12:44
84785000 
04/13 12:46
第一季度开票36万，两万多专票，34万普票，有一张普票是3%,其他普票是1%
小林老师 
04/13 12:46
你好，那就把不含增值税的专用发票部分填写第2行，
84785000
04/13 12:49
这个我知道，我是想问怎么处理那张3%的普票
小林老师
04/13 12:50
你好，3%普通发票还是含税金额/1.01，与开普通发票1%相同处理
84785000
04/13 12:52
那申报时会出现比对不成功吗？
小林老师
04/13 12:53
你好，不会出现不成功，这个发票最好作废重新开
84785000
04/13 12:54
一月份开的，现在冲了会影响第一季度的申报吗
小林老师
04/13 12:54
那不会影响了，只能按1%处理
阅读 2680
描述你的问题，直接向老师提问
342
意见反馈
