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问题已解决
老师你好，我想问一下，就是我们公司开给浙江天猫的这个嗯代开的这个发票没有进项，然后也没有银行流水，然后我们发工资也都是用现金，这怎么办？会不会被查呀？
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你好，史记有销售吗？那他这个钱怎么给你们的？
2024 04/13 13:39
郭老师 
2024 04/13 13:39
实际有销售的吗？他钱怎么给你们的？
84784984 
2024 04/13 13:41
他开了个发票，嗯，实际上是公司，他在网天猫上有一个店卖东西，然后呢就是买家买东西，然后你就会有天猫积分，然后这个天猫积分就可以抵扣商品的金额，然后我们这个公司是个商家，嗯客户呢，他买东西用的那个天猫积分抵抵的这个金额，等积攒多了之后就需要我们给浙江天猫开发票，实际上不是销售就是天猫积分抵扣金额的呢的那个发票
84784984
2024 04/13 13:43
所以这个不用，不用给转款
郭老师
2024 04/13 13:45
你好，借销售费用贷主营业务收入应交税费。
84784984
2024 04/13 14:18
老师你好，为什么是借方是销售费用呢？
郭老师
2024 04/13 14:19
视通销售的呀，你不能一直挂着应收账款吧？
84784984
2024 04/13 15:21
老师你好，这个视同销售的意思是不是就是说届时销售费用，但是主营业务收入相当于这个发票我们虽然开了，相当于我们不用交这个所得税是吗？
84784984
2024 04/13 15:23
一个问题老师，嗯，这样的话，嗯，如果是你看我们公司既然有网店，嗯，既然有网店，每年都会有这种发票要开，那为什么没有入过收入呢？因为我们开了一个一般户，没有在税务局备案，他所有的账都都在一般户上走
84784984
2024 04/13 15:25
唯独这个天猫积分的这个抵金额的这个发票给开出来了
郭老师
2024 04/13 15:25
你好是的
隐瞒收入了，但是这种有风险，一般户和基本户都应该正常做。即使你提到个人账户上，你税务局要是查的话，都能查到。
84784984
2024 04/13 15:26
这个老师就是说不查公司的账没事是吧？如果要是查开的话就都能查到了是吗？不备案也能查到对吧？
郭老师
2024 04/13 15:28
对的是的，可以查到。
84784984
2024 04/13 15:28
好的老师，那你就是现在你备案的话，嗯，是不是也不太好啊？
84784984
2024 04/13 15:29
那这个公司直接注销能查出来吗？
郭老师
2024 04/13 15:29
能查到时间的问题。现在备案不完，但是建议你需要把之前的补上。
84784984
2024 04/13 15:35
把之前的那个税补上吗？那可得交多了
84784984
2024 04/13 15:35
那还不如把一般户注销呢
郭老师
2024 04/13 15:39
是的，是的。这个你们自己决定。
84784984
2024 04/13 17:01
好的老师就是我我给你说的那个嗯天猫积分开的那个发票，嗯，但是他那个是嗯发票的名字上，嗯他不是写的那个积分的，它上面写的是一个相当于是一个货品，就是防尘面罩，嗯，是上面是写的是这个，那我们也是按视同销售来做分录是吗？
郭老师
2024 04/13 17:05
你好
商品名称天猫积分
郭老师
2024 04/13 17:06
税收编码是商品的名字
84784984
2024 04/13 17:06
商品名称，嗯，他那个发票上写的是防尘面罩
郭老师
2024 04/13 17:09
那不对的
数量咋写的
84784984
2024 04/13 17:10
数量它没准数量单价反正乘嗯乘出来以后就等于他们想开的那个数量
郭老师
2024 04/13 17:11
可以的
可以这么做的
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