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问题已解决
老师，请问当月收到专票，但本月不准备抵扣怎么做账
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您好， 计入待认证就可以了
04/13 14:30
84785008 
04/13 14:38
借：管理费用 ；应交税费-增（待抵扣） 贷：银行，分录是这样做吗？
84785008
04/13 14:40
那资产负债表上，应交税费这里就是待认证的金额吗？下次认证抵扣时再填增值税申报表
刘艳红老师 
04/13 14:41
是的，就是你说的这样的
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