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老师，我23年成本有一部分没收到发票，这样我需要在汇算清缴的时候做调整，我具体是应该填在纳税调整表A105000吗？这个表里需要填在哪一行呢？老师
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对的是的，这个表格里面的30行账在金额
2024 04/13 14:53
84785011 
2024 04/13 14:56
老师，30行是其他，是在这里面的账载金额，对吗？老师。这个公司是我们项目公司，这个公司一直没有计提工资额，也没有发放，这样有什么风险吗？
郭老师 
2024 04/13 14:58
对的是的，时间没有工资吗？实际没有都没有风险。
84785011
2024 04/13 15:04
老师，账载金额填21万？税收金额为0，是这样填吗？
郭老师
2024 04/13 15:06
你好，当时做了21万的成本的，是的
84785011
2024 04/13 15:31
老师，职工福利费调增金额填在哪一列？
郭老师
2024 04/13 15:38
职工薪酬明细表有福利费。
84785011
2024 04/13 15:44
老师，这个减免优惠明细表A107040需要填吗？还有这个风险扫描有什么问题吗？
郭老师
2024 04/13 15:46
小型微利企业必须填写
忽略
84785011
2024 04/13 15:48
那这个减免明细表，自己算出来填上吗？老师，怎么填？
84785011
2024 04/13 15:50
我今年是营利的。但是弥补之前年度亏损后，应纳税所得额就是0，那这个减免也是0，吗？老师
郭老师
2024 04/13 15:52
对的，是的，填写不了。打开保存自动填写的应纳税所得额乘以20%，按照这个来计算的。
郭老师
2024 04/13 15:52
利润是0，这里就是0的。
84785011
2024 04/13 15:53
那我现在这个汇算清缴里面，减免明细表是0.对吧？老师，这个减免一般不是系统自动带出的吗？老师
郭老师
2024 04/13 15:55
是的对的自动带出来的呀。
84785011
2024 04/13 15:56
非常感谢老师的耐心指导，您是学堂最优秀，最专业，最负责人的老师，为您点赞
郭老师
2024 04/13 15:57
不用客气，周末愉快。
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