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你好老师，去年暂估成本发票回来了怎么做分录
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当时
借主营业务成本贷应付帐款做的吗
04/13 15:04
84785022 
04/13 15:06
是的老师
郭老师 
04/13 15:09
借应付账款，贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润贷应付账款。
84785022
04/13 15:10
这两笔分录一正一负不是平了么，跟没做有啥区别
郭老师
04/13 15:10
你好，暂估和发票一样的金额就是一样，你还想要有余额？哪一个科目准备有余额？
郭老师
04/13 15:10
那你暂估了，暂估的和发票一样，他可不就是收到发票的当月一正数一负数。
84785022
04/13 15:11
老师您是否看到了我说的是去年，跨年了
郭老师
04/13 15:14
同学，我回复你的第二个利润分配，未分配利润，这个就表示跨年的。如果是当年的借应付账款，贷主营业务成本，借主营业务成本，贷应付账款也不影响呀，也是一正数一负数
郭老师
04/13 15:15
业务发生在3月份，6月份才收到的发票，那你根据权责发生制，不就是3月份影响你的利润。
在6月份影响的话，不就那全责发生制没有用了。
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