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老师好 财务报表里系统带出来的年初数不一致咋办
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您好， 这人年初数不影响的，本期做对就可以了
2024 04/13 15:28
84784986 
2024 04/13 15:31
老师系统带出的数字 需要改吗
刘艳红老师 
2024 04/13 15:33
不用，这个不用管的，这种不需要期初的
84784986
2024 04/13 15:37
好的 再麻烦问下老师 去年12月多计提了一笔企税 冲回后 我的这个月的本年利润就和原来对不上了 还需要做别的分录吗
刘艳红老师
2024 04/13 15:38
你是怎么做的分录了？
84784986
2024 04/13 15:40
借 所得税费用 红字 贷 应交税费 红字
刘艳红老师
2024 04/13 15:42
不是这样做的，
借：以前年度损益调整
贷：应交税费
84784986
2024 04/13 15:43
老师 小企业准则也要用以前年损益调整吗
刘艳红老师
2024 04/13 15:46
用利润分配-未分配这个就可以了
84784986
2024 04/13 15:47
只做这一步就可以吗
刘艳红老师
2024 04/13 15:48
对呀，这个影响的是以前的利润
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