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问题已解决
请问报财报的时候，财报里面的应收账款是负数，是不是应该按照正数填到预收账款里面。
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你好，需要调整到预收账款，重分类下
04/13 16:56
84784973 
04/13 16:58
那我就是对的，对吧？
高辉老师 
04/13 16:58
是的，你的理解是对的
84784973
04/13 17:06
那老师我还有一个问题想问一下，就是企业所得税清缴他那个企业所得税年度纳税申报基本信息表里面的资产总额和从业人数平均值带出来的是第四季度的填报的那个的企业所得税的数据。
84784973
04/13 17:06
但是那个资产总额需要跟资产负债表里面的数据一致吗？
84784973
04/13 17:06
还有就是从业人数，他这个体现的是平均值难道不是个税全年申报的人数总和吗
高辉老师
04/13 17:07
你好，是这样的，企业所得税季度申报时候会填写全年的，汇算会提取全年的平均数
84784973
04/13 17:13
那老师我还想问一下，就是解锁的税那个汇算清缴里面有一个主要股东及分红情况，他这个股东名称可不可以写控股的公司，然后证件种类选营业执照，证件号码，纳税识别号啊？
高辉老师
04/13 17:14
股东是公司的时候是选择营业执照，填纳税识别号的
84784973
04/13 17:16
好的 那如果是填股东个人的话，我就填身份证号是吧
高辉老师
04/13 17:18
对的，个人是身份证号
84784973
04/13 17:26
老师 我再咨询你一个问题 就是如果一家公司要注销 但是账上面有很多平不了 比如说借款 还有就是购买方没有开票导致往来一直挂账这个要怎么解决了
高辉老师
04/13 17:42
你好，没有开票应付账款会有进项税的差异
可以注销是正常的。
是什么原因导致的未开票了，对方是非正常经营么
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