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老师您好，小规模纳税人，23年12月确认无票收入，并申报了增值税，24年1月开出发票，增值税申报表该怎样填写呢？
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你好，同学
按照开票金额减去未票收入，差额申报
04/13 16:59
84784960 
04/13 17:05
开出的是专票，差额的话，就没有增值税了
冉老师 
04/13 17:06
这样的话，要去税务局大厅办理
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老师，外贸企业23年报关出口，发票1月份才开，如果按出口日期确认收入，那要在23年12月申报增值税无票收入，那我24年实际开票了是不是要把之前23年的无票收入红冲更正申报？可以跨年红冲收入增值税申报吗
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老师，23年12月确认无票收入，24年1月份收到钱开出发票，这笔收入还是放到23年，会计分录如何处理，谢谢老师
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小规模1月确认无票收入10万元，然后在4月份开具1月的无票收入10万元的发票，那么，申报第二季度增值税时，这10万，在申报表如何体现？
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小规模无票收入在增值税申报表那一栏填写？没有无票收入这么一栏？
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你好，请问下，23年有一笔无票收入且确认了收入，24年3月又给她开票了，谁问下，申报增值税这张发票的金额该怎么处理
23年确认的收入在三月份根据发票已经重新更正
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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