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老师，我报年报。业务招待费我感觉没问题啊？为啥税收金额过不去？显示黄色
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你的主表重新保存一下的里面有收入吗？
2024 04/13 17:37
84785003 
2024 04/13 17:38
没有收入。我就调增这一笔
郭老师 
2024 04/13 17:39
哦，你们单位在筹建期的吗？
84785003
2024 04/13 17:40
目前在建设工地，修办公楼。还没完工。没得收入
郭老师
2024 04/13 17:43
管理费用、开办费
不允许抵扣所得税
全调增
营业期之后，按照发生额的60%抵扣。
84785003
2024 04/13 17:44
好的。税务局怎么知道我们是筹建期了？
郭老师
2024 04/13 17:45
因为你的系统里面没有收入，所以系统自动判断的呀。
84785003
2024 04/13 17:46
好的，谢谢老师，我懂了。我就全部调增
郭老师
2024 04/13 17:47
不用客气，周末愉快
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