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老师你好，由于我们公司社保和个税都是公司缴纳，员工不需要支付，现在我算出来公司缴纳社保费用是6745.26，员工缴纳社保是2624.34,该怎么写分录啦
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你好！计提社保
借：管理费用-社保6745.26
贷：应付职工薪酬
缴纳社保
借：应付职工薪酬6745
营业外支出2624
贷：银行存款
2024 04/13 18:16
84784948 
2024 04/13 18:18
做成营业外支出有问题吗
张晓庆老师 
2024 04/13 18:20
你好！所得税前不能扣除。
84784948
2024 04/13 18:22
营业外支出也没有可以做的科目，做进去还得税前调整
张晓庆老师
2024 04/13 18:24
你好！可以加二级科目。是的，需要调整
84784948
2024 04/13 18:24
太麻烦了
84784948
2024 04/13 18:25
没有别的办法吗，挂到账上可以吗
张晓庆老师
2024 04/13 18:29
你好，可以，但是也得想办法平账
84784948
2024 04/13 18:30
所得税调整是年底调还是每个季度都需要调一下啦，具体二级科目怎么写这种情况
张晓庆老师
2024 04/13 18:32
你好，汇算清缴年报调整，季度不调。二级科目：代付员工部分社保
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