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公司是小规模二手车销售公司，1季度开了677600的二手车销售统一发票，我要教3个点的税吗？
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二手车公司现在增值税不是减按0.5%了吗？
04/13 21:34
84784970 
04/13 21:35
我不知道，我应该在哪里填？
王晓晓老师 
04/13 21:51
你第一行跟第三行填不含税金额
王晓晓老师
04/13 21:51
然后去填减免税申报表
王晓晓老师
04/13 21:52
把那2.5%的减免税额填到减免税申报表里
84784970
04/13 22:05
填在哪里老师
84784970
04/13 22:10
对吗填在减税这里，找的这个3减按0.5，但是期初余额、本期发生、本期应抵、本期实际抵怎么填？？
84784970
04/13 22:12
我点到结束了吗？老师请回答下我该怎么填，谢谢
王晓晓老师
04/13 22:13
期初不填，本期发生还有实际抵减就是不含税销售额*2.5%
王晓晓老师
04/13 22:13
对，就是这个政策的了
84784970
04/13 22:15
那我先算不含税金吗677600÷（1+3％）
王晓晓老师
04/13 22:17
是的，先算出来不含税的金额
84784970
04/13 22:18
老师，哪里没填对吗？它下面弹出来了感叹号
王晓晓老师
04/13 22:19
这个位置填的是2.5%的那个税金，不是不含税金额
王晓晓老师
04/13 22:20
677600/(1+3%)*2.5%=16446.60.然后把主表的18栏也填上这个数
84784970
04/13 22:24
是不是上面123栏哪里该填数据？填什么数据？还是提醒没对
王晓晓老师
04/13 22:25
上边1栏跟3栏填677600/(1+3%)=657864.078这个金额的
84784970
04/13 22:30
对了吗老师，整个流程就是含税收入÷（1+3％）-含税收入÷（1+3％）×2.5％＝减按0.5％税缴纳？
王晓晓老师
04/13 22:35
是的，就是这样一个流程的了，你把税金再核一下，或者把主表应交和减免截图再给我看一下
84784970
04/13 22:40
感觉不太对？我没算对吗
王晓晓老师
04/13 22:48
677600/(1+3%)=657864.08应纳税额是657864.08*3%=19735.92.减免金额657864.08*2.5%=16446.60，应纳税的最后19735.92-16446.6=3289.32
84784970
04/13 23:24
那我对了，谢谢老师我爱你
王晓晓老师
04/13 23:29
不客气的，工作顺利
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