00:10:00
问题已解决
A公司有3个部门，3个部门是在a公司提货销售出去的，销售出去开票的增值税税费要在各部门扣除，所以a公司支出了又做凭证收回：借：应收账款贷：其他业务收入，但是A公司税费做多了0.01，请问凭证怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，就是图中老师的分录，增值税收入是孪生兄弟，一起出现的，一个多了就是另外一个少了
04/13 21:39
84785043 
04/13 21:46
收入是做应收账款和其他业务收入，现在做应交税费，那我的资产负债表应交税费就显示-0.01元咯
廖君老师 
04/13 21:50
您好，不会，原来是应交税费 0.01，现在这个分录正好这个冲平了呀
84785043
04/13 21:57
现在是部门税费做少了，a公司做多了，报表又是独立的部门的，没有冲平呢
廖君老师
04/13 21:58
您好，部门和A公司在一个账款里么，一个少一个多，对冲就平了
84785043
04/13 22:01
不在同一个账款里
廖君老师
04/13 22:02
您好，那把各自已的应交税金平，都是用 主营业务收入 去调整
84785043
04/13 22:25
借：应付账款 贷：主营业务收入这样可以的吗？我做应交税费资产负债表就显示负0.01
廖君老师
04/13 22:28
您好，这个分录，我们的应交税费还是没有调整呀
阅读 768
描述你的问题，直接向老师提问
235
意见反馈
