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问题已解决
给员工发工资，有计提，有发放。请帮忙检查一下附件凭证是否准确！
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同学，您好，您的应付职工薪酬借贷无法平账，计提工资错了
04/13 21:48
84784986 
04/13 21:51
计提工资，是不是也应该为6000元
若丽老师 
04/13 21:52
计提：借：管理费用-工资 管理费用-社保公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷：应付职工薪酬
84784986
04/13 22:16
每月做账都需要做损益吗？损益具体在哪儿做呢？
84784986
04/13 22:23
应付员工工资，到底是计实发工资，还是应发工资呢？
若丽老师
04/13 22:26
每月都需要结转损益，结转损益后，资产负债表两边金额才会平
若丽老师
04/13 22:27
应付职工薪酬按应发工资计提
84784986
04/13 23:05
结转损益，具体在哪操作呢？怎么做结转损益凭证呢？
84784986
04/13 23:13
请老师再帮忙看一下这样算了平衡了吗？
若丽老师
04/14 01:05
您上面那个红色圈圈的，就是结转损益，这个资产负债表平了
84784986
04/14 11:10
季度报税时，免征增值税，记账能不能这样写
借：银行存款
贷：应交税费-增值税
84784986
04/14 11:30
借：营业外收入 贷：应交税费-增值税
借：银行存款 贷：营业外收入
84784986
04/14 11:31
哪个正确
84784986
04/14 11:35
计提：
借：管理费用-工资
管理费用-社保公司部分
其他应收款-社保个人部分
贷：应付职工薪酬
这里的管理费用-员工工资，是指实发工资吗？
若丽老师
04/14 12:55
是的，是扣了个人社保后的实发工资
若丽老师
04/14 12:56
季度报税时，借：银行存款 贷主营业务收入 不用记增值税科目
若丽老师
04/14 12:56
还有收入不能在借方，费用不能在贷方
84784986
04/14 16:22
记录收入的时候，增值税记在贷方，报税的时候不应该将增值税放在借方吗？这样才能前后平账啊！
若丽老师
04/14 16:51
您好，既然是免赠增值税，那贷方就只有收入，没有应交税费-应交增值税
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