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小规模纳税人，23年4季度开了30万普票，8万收据，缴了增值税。 24年1季度红冲了23年这30万普票，开了30万专票，又开了10万普票，20万收据，申报时发现红冲的30万与10万普票，20万收据冲平，不光没了30万免税额，还要缴30万专票的税，我该怎么才能退税呢？
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您好，专票的增值税是不免的，咱这个要去税务大厅更正申报23年4季度的，我们自已申报不了，把4季度的收入少申报，考虑24年1季度 红冲的部分，
04/14 09:59
84785018 
04/14 10:00
我已经去大厅申报把三十万减了申报收入8万
84785018
04/14 10:01
但是好像没有形成退税，我是不是要去做退税操作？
廖君老师 
04/14 10:03
您好，不需要的，大厅 更正就会退，但这个有时间，没有那么快到账，3个月内
84785018
04/14 10:27
我还有一个疑问，红冲的30万算到23年4季度，那24年1季度的申报数变成30+10+20=60万了，我不是还要交6000多的税了吗？
84785018
04/14 10:32
我是不是只能把三十万专票给红冲掉才能不交税？
廖君老师
04/14 10:35
您好，是的，12季度这些又没有申报，给我们更正，1季度来全部申报
84785018
04/14 10:49
那我在4月份红冲这个30万专票，再去更正3月份的申报是不是可以把六千多的税金可以退回？
廖君老师
04/14 10:50
您好，是的，这个更正又得去大厅了
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