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问题已解决
老师，你好，请问下在申报增值税时提示强制性监控未比对通过，是什么原因
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它提示你，你开的专票的含税金额是171869.87，你去看一下你的第一行和第二行里面填写的销售额是多少。税率开的1%嘛。
04/14 10:07
84784970 
04/14 13:05
老师 填的这个 请你看一下
郭老师 
04/14 13:29
这是一个季度的销售额吗？如果是的话，普票不要填写第一行和第三行。
84784970
04/14 13:43
第一季度销售额是这个，是超过30万了
郭老师
04/14 13:47
那你还有其他的销售额吗？
主表截图。
郭老师
04/14 13:47
差的那些去了哪里啊？
84784970
04/14 14:33
我上图是利润表，，，，这个是开票金额 1季度的
郭老师
04/14 14:36
我只需要增值税主表，你截图主表。
84784970
04/14 14:42
老师，你看下呢
郭老师
04/14 14:45
开的是免税的发票吗？12万普通发票开的是免税的。
84784970
04/14 14:47
有免税的，也有3%税率的，也有1%税率的，但是一季度超过30万了
郭老师
04/14 14:49
你填写到12行的这个是不是免税的？
84784970
04/14 15:23
自动生成的，老师，在发票查询看免税金额，太复杂了，很多个发票，中间夹杂着免税商品一起开具的，是不是因为季度收入超过30万，不能填免税的金额
郭老师
04/14 15:25
很有可能，你销售额填写的不对，
电子税务局
我要办税税收收入的账户里面有发票查询去查询一下的
84784970
04/14 15:46
在那个位置呢 老师
郭老师
04/14 15:49
没有
你收在首页搜税收数的账户
84784970
04/14 15:56
老师。麻烦帮忙看看，今天14号了，到时候逾期又是滞纳金
郭老师
04/14 16:00
你单位在哪里？开的发票是在开票盘吗
这个月截止到18号
84784970
04/14 16:24
发票是数电，单位在云南昭通这边
郭老师
04/14 16:39
你好，那你在这里面查吧
在这里面找发票查询
，你应该是办税人的名义，你没有使用权限
，需要法人或者财务负责人给你授权，要不你就以法人或者财务负责人的名义登录进去
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