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小规模季报企业所得税填这是吗？这张利润表没问题吧
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你好，之前年度有亏损吗？你的这个成本有点少，成本太不合理，5万多的收入，4000多的成本吗？
04/14 10:35
84785018 
04/14 10:36
这是一家新公司，没有什么成本票。
郭老师 
04/14 10:37
不用管发票实际业务成本是多少？
84785018
04/14 10:37
今年1月份才开的
郭老师
04/14 10:38
你别管发票，你的成本实际成本是多少？
郭老师
04/14 10:38
你做账务处理，有没有发票都可以做账，只要你按照实际业务来就行。
84785018
04/14 10:40
老板没给我实际成本，就给了我一张成本票，然后就是销售和管理费用的票
84785018
04/14 10:41
他这个没有票年底不也是调增么，所以他就没给我实际成本。
郭老师
04/14 10:45
这个是老板给你提供？
不应该是你自己计算的吗
开的啥
84785018
04/14 10:47
这个也是通过计算的
郭老师
04/14 10:47
你好，那你就按照这个来申报就行。
84785018
04/14 10:50
老师申报就是按这个开票不含税金额53564.37填写在增值税申报表的第10栏就可以了是吧，下面就不用管了是吗？
郭老师
04/14 10:50
对的是的，下面的免税税额是按照3%来的。
84785018
04/14 10:51
老师是这样吗？下面附表2和减免表需要填吗？
郭老师
04/14 10:52
不需要的，其他的打开保存。
84785018
04/14 10:53
好的，谢谢老师
郭老师
04/14 10:53
不用客气，周末愉快。
84785018
04/14 11:01
老师还有个问题，就是A类企业所得税，这个所得税怎么要4049.56。是不是哪里我没填到位？
郭老师
04/14 11:11
13行需要增加一行的。
郭老师
04/14 11:11
减免的20%没有填写的
84785018
04/14 11:17
13行点进去是这种，好像勾选不了
郭老师
04/14 11:22
你好，选择第一个的。
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