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问题已解决
我们公司做软件服务中心的，然后买了一些烟酒护肤品送客户的这个怎么做账合适，招待费可以吗？
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你好可以的
可以这么做的
2024 04/14 10:50
84784964 
2024 04/14 10:50
好的，感谢
郭老师 
2024 04/14 10:51
不用客气，周末愉快
84784964
2024 04/14 10:52
如果不这样做，是不是就视同销售呢
郭老师
2024 04/14 10:53
严格来说就是需要视同销售，正规的都需要视同销售缴纳增值税的。
84784964
2024 04/14 10:53
就要交增值税还有所得税，做招待费可以税前扣除一部分
郭老师
2024 04/14 10:53
是的，对的。你做了视同销售的话，你这个销售费用可以全部抵扣所得税。
84784964
2024 04/14 10:54
那做招待费不会出什么问题吧
郭老师
2024 04/14 10:54
你好，有风险的，你单位少交了税款。
84784964
2024 04/14 10:55
销售的成本可以抵扣所得税，就是收入要交一个增值税，如果是小规模纳税人，没到起征点是不是也是免税的呢
郭老师
2024 04/14 10:55
是的，对的，不需要缴纳增值税。
84784964
2024 04/14 10:56
如果视同销售的话，那我这边之前没有报税，那下个月是不是可以补交呢
郭老师
2024 04/14 10:56
你好可以的，可以补的。
84784964
2024 04/14 10:57
好的，我知道了，那我觉得还是视同销售要划算，但是就怕下个月超过了30万
郭老师
2024 04/14 10:58
你看下第一季度的还能修改吗？第一季度超过了吗？
84784964
2024 04/14 11:00
没有超过，这个分录怎么做呢，如果这个是送个个人的，那我还要代缴个税吗？
郭老师
2024 04/14 11:09
借销售费用
贷库存商品
应交水费交增值税
给个人的需要代扣代缴20%的个税偶然所得
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