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问题已解决
老师，这个月申报增值税有留抵了，需要做账吗，
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您好，要的，月末把 应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税，用 应交税费——应交增值税（转出多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转，
借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
2024 04/14 11:25
84784969 
2024 04/14 11:32
这个月需计提吗，计提借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值，然后再做借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 这些分录是吗
廖君老师 
2024 04/14 11:35
您好，只有一个分录
借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
84784969
2024 04/14 11:36
好的，谢谢
廖君老师
2024 04/14 11:37
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84784969
2024 04/14 11:37
这个是写留抵退税金额？
廖君老师
2024 04/14 11:37
您好，不写不写，就是 应交税费——未交增值税
84784969
2024 04/14 11:39
借：应交税费——未交增值税 1723.96贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）1723.96 1723.96是留抵税额
廖君老师
2024 04/14 11:41
您好，是的，借：应交税费——未交增值税 1723.96在借方就是留抵
84784969
2024 04/14 11:42
好的，谢谢
廖君老师
2024 04/14 11:42
亲爱的朋友，您太客气了，祝您事事顺心！
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