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老师，我补计提去年的第四季度的所得税、工会经费、环保税，我用本年利润——未分配利润还是利润分配——未分配利润
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你好，同学
用利润分配——未分配利润
04/14 11:53
84784978 
04/14 11:53
我发现这两个科目，用其中一个科目都会让资产负债平衡
冉老师 
04/14 11:56
是的，用了之后，报表勾稽不平，是正常的，因为这个科目不过利润表的
84784978
04/14 11:57
但是资产负债表是平的啊
84784978
04/14 11:57
我分别试了这两个科目，都会让资产负债表平衡
冉老师
04/14 11:57
是不是资产负债表的未分配利润科目公式没有取数这一笔的
84784978
04/14 11:58
你没听懂我的意思
84784978
04/14 12:00
我是说我用本年利润和利润分配这两个科目，分别试了下这两个科目，都能把资产负债表期末余额等于期末余额负债和所有者权益合计
冉老师
04/14 12:00
如果报表都是平的话，都可以的
冉老师
04/14 12:01
只不过本年利润，还要结转未分配利润，所以一般直接用未分配利润科目
84784978
04/14 12:02
直接用未分配利润什么科目？利润分配——未分配利润吗？
84784978
04/14 12:02
没有未分配利润一级科目
冉老师
04/14 12:03
直接用利润分配——未分配利润
84784978
04/14 12:03
那本年利润——未分配利润怎么也能让资产负债平衡
84784978
04/14 12:04
我用这个科目不会导致资产负债不平
84784978
04/14 12:04
这是怎么回事
冉老师
04/14 12:04
这两个科目都可以用的 ，只不过本年利润是过渡利润分录-未分配利润的科目，
84784978
04/14 12:05
只不过本年利润是过渡利润分录-未分配利润的科目，啥意思
冉老师
04/14 12:06
就是资产负债表没有这个科目，一般结转损益结转到本年利润，然后本年利润在结转到资产负债表未分配利润科目
84784978
04/14 12:06
但是利润分配这个科目也要结转到资产负债表未分配利润科目
84784978
04/14 12:07
这两个不都是要一起结转到资产负债表未分配利润科目吗？
冉老师
04/14 12:07
利润分配-未分配利润，实际就是未分配利润科目
冉老师
04/14 12:07
学员两个科目都可以用的
84784978
04/14 12:51
有未分配利润这个科目吗？
84784978
04/14 12:51
这一一级科目，有吗
冉老师
04/14 12:57
这个是资产负债表的一级科目
只不过设置科目，科目余额表，一般用利润分配-未分配利润
冉老师
04/14 12:58
学员，做账用利润分配未分配利润。本年利润，都可以，老师看了你的图片
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