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老师，劳务票，票没到，借，其他应收款 贷银行存款 可以吗
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同学，你好
恩恩，可以的
04/14 13:09
84784953 
04/14 13:13
材料款，付款了，没有票，分录怎么做呢
小菲老师 
04/14 13:15
同学，你好
之后会来发票吗？
84784953
04/14 13:16
会来，用预付吗，
小菲老师
04/14 13:19
同学，你好
恩恩，是的
84784953
04/14 13:23
那这个材料款，可以先结转成本吗
小菲老师
04/14 13:29
同学，你好
用了预付就不能结转成本了，你要先暂估才可以结转
84784953
04/14 13:31
借主营业务成本 贷应付账款-暂估，这样吗？
84784953
04/14 13:31
暂估的分录，怎么做呢
小菲老师
04/14 13:32
同学，你好
暂估的分录
借：原材料-暂估
贷：应付帐款-暂估
结转成本
借：主营业务成本
贷：原材料-暂估
84784953
04/14 13:33
票回来了，怎么在平这个账呢，老师。
小菲老师
04/14 13:35
同学，你好
借：原材料-暂估 负数
贷：应付帐款-暂估 负数
借：主营业务成本 负数
贷：原材料-暂估 负数
借：原材料
贷：应付帐款
借：主营业务成本
贷：原材料
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