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1借应收账款70200
贷主营业务收入60000
应交税费应交增值税销项税10200
2024 04/14 14:47
暖暖老师 
2024 04/14 14:48
2借银行存款46800
贷主营业务收入40000
应交税费应交增值税销项税6800
暖暖老师
2024 04/14 14:49
3借销售费用3000
贷银行存款3000
暖暖老师
2024 04/14 14:49
4借银行存款40000
贷预收，40000
暖暖老师
2024 04/14 15:08
5借应付职工薪酬4000
贷库存现金4000
暖暖老师
2024 04/14 15:08
5借应收票据11700
贷主营业务收入10000
应交税费应交增值税销项税1700
暖暖老师
2024 04/14 15:12
7借银行存款2300
预收账款40000
贷银行存款180
主营业务收入36000
应交税费应交增值税销项税6120
暖暖老师
2024 04/14 15:13
8借主营业务成本60000
贷库存商品60000
暖暖老师
2024 04/14 15:13
9借应付账款20000
贷营业外收入20000
暖暖老师
2024 04/14 15:14
10借银行存款23400
贷其他业务收入20000
应交税费应交增值税销项税3400
暖暖老师
2024 04/14 15:14
11借其他业务成本12000
贷原材料12000
暖暖老师
2024 04/14 15:16
12借税金及附加4000
贷应交税费应交附加税4000
暖暖老师
2024 04/14 15:16
13借管理费用700
库存现金400
贷其他应收款1100
暖暖老师
2024 04/14 15:17
14借财务费用900
贷应付利息900
暖暖老师
2024 04/14 15:19
15借主营业务收入146000
其他业务收入20000
营业外收入20000
贷本年利润186000
暖暖老师
2024 04/14 15:28
16借本年利润80600
贷主营业务成本60000
其他业务成本12000
税金及附加4000
销售费用3000
管理费用700
财务费用900
暖暖老师
2024 04/14 15:30
17利润总额146000-80600=65400
所得税费用65400*25%=16350
借所得税费用16350
贷应交税费应交所得税16350
暖暖老师
2024 04/14 15:31
18借利润分配提取法定盈余公积65400*75%*0.1=4905
贷盈余公积法定盈余公积4905
暖暖老师
2024 04/14 15:31
19借利润分配现金股利4905*4=19620
贷应付股利19620
暖暖老师
2024 04/14 15:33
20借本年利润49050
贷利润分配未分配利润49050
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