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老师，2020年税务局说我公司有一笔运输费接受虚开发票，要求进项税额转出，分录这样写对吗
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可以的。然后你的附加计提
借利润分配未分配利润，贷应交税费附加税。
04/14 13:54
84784948 
04/14 13:58
在做一笔 借利润分配未分配利润 贷 应交税费 城建税对吗
郭老师 
04/14 14:00
是的，对的，是这么做的。
84784948
04/14 14:01
怪不得呢，我没有做这一笔分录，应交税费科目余额不对
郭老师
04/14 14:01
看下做了之后余额正确。
84784948
04/14 14:31
老师，应交税费对了，利润表税金及附加的金额不对
郭老师
04/14 14:31
利润表里面不应该包含着。
84784948
04/14 14:32
那我这个怎么回事
郭老师
04/14 14:34
不清楚你软件怎么取出了
84784948
04/14 14:45
就是做了，利润分配未分配利润 贷 附加税 这个金额不会再利润表中体现的是吗？
郭老师
04/14 14:47
是的对的不显示的。
84784948
04/14 14:48
老师，你看这是我的税金及附加明细科目
郭老师
04/14 14:49
很有可能他是取应交税费。你把这个借利润分配未分配利润，贷应交税费城建税改成借利润分配未分配利润借应交税费负数。试一下这个，如果还不行的话，找你软件售后。
84784948
04/14 14:50
这个是利润表
郭老师
04/14 14:52
这个城建税明细取数不对。
84784948
04/14 14:52
软件问题是吗？
郭老师
04/14 14:53
对的是的是软件的问题。
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