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急需急需，增值税申报表以及企业所得税预缴申报表如何填写
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亲，国债利息收入：填到免征企业所得税
业务招待费470000*40%=188000纳税调增
2024 04/14 14:31
朝朝老师 
2024 04/14 14:57
季度预缴不需要调整业务招待费调增表
但，需要填写国债利息收入免税表
如下图
84784947 
2024 04/14 15:31
企业所得税纳税申报表A类
84784947
2024 04/14 15:31
应该怎么填写金额
84784947
2024 04/14 15:32
以及广宣费和扣除明细优惠表怎么填写
朝朝老师
2024 04/14 15:42
稍等，我填写一下哈
84784947
2024 04/14 15:42
这三张报表应该怎么填写，还是根据前面的资料
朝朝老师
2024 04/14 16:06
没有发生广宣费，数据默认0即可
另外的表正在填写，电脑卡住了，稍等
84784947
2024 04/14 16:14
急需急需急需
朝朝老师
2024 04/14 16:19
刚发的图片收到了吗？
朝朝老师
2024 04/14 16:20
亲，请查收图片填写
84784947
2024 04/14 16:20
没有发哦！！
朝朝老师
2024 04/14 16:22
调增项目：业务招待费，税收滞纳金，坏账准备
调减项目：国债利息收入
朝朝老师
2024 04/14 16:23
稍等，我看到明细表里有广宣费和罚没支出。，我再更新下
84784947
2024 04/14 16:25
是不是没有发完
84784947
2024 04/14 16:25
后面的没有
朝朝老师
2024 04/14 16:26
罚没支出1000调增
广宣费300万可以全额扣除
朝朝老师
2024 04/14 16:27
最后的表格以此为准哈
朝朝老师
2024 04/14 16:30
该公司有研发费用，但是如果属于批发零售业（如下）不得加计扣除
4.不适用研发费用加计扣除的行业包括：(1)烟草制造业；(2)住宿和餐饮业；(3)批发和零售业；(4)房地产业；(5)租赁和商务服务业；(6)娱乐业；(7)财政部和国家税务总局规定的其他行业。
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