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问题已解决
老师，我做手工账做出来利润表和资产负债表对不上，找不到哪里出错了，可以帮我看看嘛
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您好，信息量好大，我看好回复你
04/14 14:51
84784969 
04/14 14:51
好的，谢谢老师
廖君老师 
04/14 14:55
朋友稍等哈，我正在看
廖君老师
04/14 15:08
您好，利润表的利润41635.61，可负债表未分配利润14822.58，这个没有勾稽上呀，银行存款10045.22在您T字账里，可负债表是34397.38
84784969
04/14 15:15
我知道利润表中的利润个资产负债表对不上，可是我不知道哪里错了，
资产负债表中，货币资金不是等于银行存款加库存现金吗？
10045.22+24352.16=34397.38
然后固定资产这里怎么填写了，上个季度期末数是42750
这个季度应该是42750-2250+50650=91150
廖君老师
04/14 15:21
您好，不好意思，库存现金在下面，我看到了，财务费用不一样，能帮忙一起确认么
84784969
04/14 15:38
财务费用，利润表中填的是本期数吧，那就是7.7
廖君老师
04/14 15:40
您好，我们的期初是不是不对呀，我看负债表根据图中填是对的
84784969
04/14 15:56
利润表中上一期余额是-26594.34
利润表中，41401.52-26594.34=14807.18
14807.18-14822.58=-15.4
这个15.4找不到
廖君老师
04/14 16:03
您好，那就差不多了，现在负债表和利润表勾稽差 26813.03
图中我也没看到15.4
84784969
04/14 16:15
对就是找不到这个15.4不知道哪里错了
廖君老师
04/14 16:16
您好，有没有把成本 费用做到贷方的情况
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