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问题已解决
没有预收预付科目，收到款做的应收，付了设备款做的应付，本月新发生的业务，不牵扯前面月份，应收应付出现了负数，资产负债表没有预收预付出来的表不平，是哪里问题？必须设置预收预付吗？
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不会呀，资产负债表也可以在应收应付体现负数的了
04/14 14:54
84785038 
04/14 14:55
那就是我财务软件的问题
84785038
04/14 14:55
就是没有提现出来，差额就是负数差额
王晓晓老师 
04/14 14:56
嗯，应该是报表取数公式
84785038
04/14 15:00
只有等明天周一金蝶上班了给我调了
王晓晓老师
04/14 15:01
嗯让他们服务人员帮你处理
84785038
04/14 15:09
报电子税局报送报表时可以把应付账款负数金额填到应收账款，应收账款负数金额填到应付账款，这样就平了
84785038
04/14 15:09
我刚去电子税务局填了一下，果然平衡了
王晓晓老师
04/14 15:11
嗯，就是你软件报表取数问题，处理下就可以了
84785038
04/14 15:13
好的，谢谢
王晓晓老师
04/14 15:13
不客气的，工作顺利
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