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老师，去年第四季度的企业所得税计提多了，实际缴纳没有那么多，怎么做会计分录，谢谢
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您好，那这部分重回，就可以的，没有跨年吧
04/14 15:34
84785017 
04/14 15:37
计提是12月份，实际缴纳是在今年1月份
小锁老师 
04/14 15:38
那你就是 借 应交税费 所得税 贷所得税费用
84785017
04/14 15:40
直接冲回就可以了吗
小锁老师
04/14 15:49
嗯对是这个意思的了
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