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问题已解决
老师，4月份收到23年度银行手续费专票，金额比公司的手续费金额多202，进项我按照多少算？发票我直接附在23年12月的凭证后面就可以吗？
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你好，进项可以按照你实际发生的来，的那一部分你可以自己计算抵扣。
2024 04/14 15:43
84785011 
2024 04/14 15:49
进项差额怎么办
84785011
2024 04/14 15:50
发票进项和实际进项的差额怎么办
郭老师 
2024 04/14 15:53
假设开票是100，实际你们只发生了80
借其他应付款80
贷利润分配80
借利润分配为分配利润80/1.06
应交增值税进项，发票的税额100÷1.06×6%，
贷其他应付款
借其他应付款
应交税费、应交增值税进项转出20/1.06*6%
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