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老师,资产报废后,汇算清缴的资产损失税前扣除及纳税调整明细表怎么填?1-5 列分别填的是什么金额?

84784965| 提问时间:04/14 16:05
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,报废资产有计提减值准备?
04/14 16:05
小林老师
04/14 16:06
你好,这个满足税前扣除要求?
84784965
04/14 16:06
没有计提过减值准备
84784965
04/14 16:07
老师,我在汇算清缴不需要填报这个资产损失税前扣除纳税调整明细表么?
小林老师
04/14 16:08
你好,1列填营业外支出对应金额, 满足税前扣除条件且没有一次性扣除情况,5填写营业外支出
84784965
04/14 16:09
老师,意思是 1 和 5 列就是填资产损失的金额么?
小林老师
04/14 16:11
如果没有税会差异的话,是这样的
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