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老师，小规模这个月盈利9800.那要交多少税？
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一个季度多少只
之前年度都有亏损吗？
04/14 16:07
84785031 
04/14 16:07
以前年度有亏损，这个季度盈利 9800
郭老师 
04/14 16:13
你好，9800减亏损之后剩余的金额是多少？小型微利企业的话是5%，亏损的就不用交。
84785031
04/14 16:14
减去亏损，还亏 21 万，这个季度可以直接减，不用交税是吧？
郭老师
04/14 16:19
是的对的，是这个意思的
84785031
04/14 16:59
老师，不对啊，企业所得税那要交啊，
郭老师
04/14 17:08
你好，减去亏损还亏损21万怎么交。按照多少来交？
84785031
04/14 17:10
按 5% 扣的， 是不是企业所得税的表我填错了，还要填亏损数据吗
郭老师
04/14 17:10
你好，弥补亏损没有出来吗？你是不是没有做汇算清交？
84785031
04/14 17:11
嗯，去年的汇算清缴还没做
郭老师
04/14 17:12
就没法弥补亏损，按照你上面的利润乘以5%来交。
84785031
04/14 17:12
那我现在做汇算清缴还好用吗，做完汇算清缴就会自动弥补亏损是吗
郭老师
04/14 17:14
可以的，但是你今天做了不一定今天就能弥补，很有可能系统还没反应过来
84785031
04/14 17:15
那这种情况先交税吗还是怎样，我今天报的税，报完也不显示，还显示未处理，
郭老师
04/14 17:17
需要缴纳的，你有盈利就得交。如果你不想交的话，你就暂估一个费用，借管理费用带齐的应付款。
郭老师
04/14 17:17
借管理费用
贷其他应付款。
84785031
04/14 17:30
我再增加点成本行不行，开点发票，机票可以开 3 月份的
郭老师
04/14 17:30
你好可以可以可以
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