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老师，23年商品暂估入库24万，24年发票实际开来22万，这个分录怎么做
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你好，同学
冲回暂估，本期按照发票重新入账
04/14 16:44
84785010 
04/14 16:45
差价2万怎么办，列一下分录
冉老师 
04/14 16:47
冲回暂估
借应付账款-暂估24
贷库存商品24
重新确认
借库存商品22
贷应付账款22
84785010
04/14 16:51
2万差价怎么办
冉老师
04/14 16:52
这个差额，就是减少本期的库存商品的
84785010
04/14 16:55
23年24万成本都结转没了呀
84785010
04/14 16:57
这样库存商品余额不是负数2万了吗
冉老师
04/14 16:59
这样的话，老师给你调整一下
冉老师
04/14 16:59
冲回暂估
借应付账款-暂估24
贷库存商品24
重新确认
借库存商品24
贷应付账款22
主营业务成本2
84785010
04/14 17:04
老师，23年多列成本2万，影响23年所得税年报吗，用调整吗
冉老师
04/14 17:04
不建议调整了，差额放在24年度，这样操作简单，不然两个年度都要调整
84785010
04/14 17:07
2万列到利润分配-未分配利润可以吗
冉老师
04/14 17:07
2万列到利润分配-未分配利润可以吗
可以的
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