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问题已解决
@贾apple老师。我这个预缴第一季度申报对吗
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同学你好，我给你看。请稍等
04/14 18:45
apple老师 
04/14 18:49
同学你好
期初人数=3
期末人数=3
期初资产=190.25
期末资产=135.06
apple老师
04/14 18:49
税局主表 有点模糊 看不清。亏本的不交税
84785016 
04/14 18:58
老师看下
84785016
04/14 18:58
老师看下
84785016
04/14 18:59
报表是3月份的财报
apple老师
04/14 19:48
同学你好，麻烦发一下，税局的 所得税主表，是那一张看不清，我来看看你填写对了没有
84785016
04/14 20:32
老师看下上面填写对吗，人数上次说的报个税12月份所属期3个人就是年底12月份在职人数吗
84785016
04/14 20:32
目前不变还是3人看下对吗
84785016
04/14 20:33
老板跟男的还有我三个人，去年报个税一共1万个税工资的
apple老师
04/14 20:39
人数对的， 不用管个税的工资，
84785016
04/14 20:41
老师看下上面预缴企税对吗填写谢谢
apple老师
04/14 20:47
同学你好，刚才漏看到报表，现在核对过了，税局主表是 正确的
84785016
04/14 21:26
技术成果跟折旧是附表吗什么情况下要填写呢，我公司不用调吧
apple老师
04/15 08:12
同学你好，你家没有这些项的。不用管
84785016
04/15 13:40
老师那个技术成果什么情况下要填写怎么填写呢
apple老师
04/15 13:46
同学你好！
我能看一下，你的 技术成果 附件是 什么样子的吗
正常情况下，这个是和 高科技企业，小型科技企业，软件公司有关系的，
比方说，研究出什么技术来了，要报备
84785016
04/15 14:43
老师看下这个
apple老师
04/15 14:45
同学你好，
这个是指，有用无形资产投资的公司，他们要报这个报表，
且投资时，这个无形资产要做评估的
84785016
04/15 14:53
老师看下应该是这个表吧，怎么填写呢需要什么流程呢
apple老师
04/15 14:56
对的，就是这个表，
你们不涉及这个表的，
有无形资产入股的企业，才填写， 因为无形资产 有计账方法， 和税局有税会差异，因此，要计入 递延所得税资产的
这个表有点复杂的，
84785016
04/15 15:05
老师大概可以说下吗，怎么需要填写呢做账报税
apple老师
04/15 15:10
同学你好！
就按照上面的提示填写就行，
比方说：
技术成果名称：比方说，一个品牌，甲乙丙丁
获得时间：2024/1/1
公允价值：这个评估机构出具
投资方名称： 为华
是否关联企业：否
84785016
04/15 15:35
公允价值评估难吗，递延那个怎么做账报税呢老师
apple老师
04/15 15:57
【公允价值评估难】
这个应该不难的，有专门的机构做 的，公司自己评估的不算的
就是评估出来后，和账面价值有个差异， 这个差异*25%的税金，就做为递延资产，或者递延负债， 填写那里就行
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