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问题已解决
老师你好！销项1.2万，进项3.7万，做账留底2.5万。我报税时勾一个1万和一个7千的！/报税多出5千留抵，账上留低2.5万！如果到季报时没有业务发生账上和税上不一样怎么处理呢
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您好，我们进项多，先做到 借：应交税费-待认证进项税额，需要勾选的月份 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
这样我们的账表进项税一样
04/14 20:49
84785022 
04/14 21:05
意思就是做账留抵的2.5W：应交税费-待认证进项税额2.5W，我确定了需要勾5千时，我就借：应交税费-应交增值税（进）5千，贷：应交税费待认证进项税5千！
84785022
04/14 21:06
意思就是都放到待认证里面去，勾线报税时从待认证里面去拿了，是这意思吗老师
廖君老师 
04/14 21:10
对对，我们就是这样操作的
84785022
04/14 21:11
谢谢小天老师，我明白了
廖君老师
04/14 21:12
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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