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23年多发放社保怎么冲？24年怎么处理
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你好
多发放是多支付给社保局的吗
04/14 23:53
84784985 
04/14 23:55
发放工资分录，个人社保比缴纳的多了。
84784985
04/14 23:55
缴纳5000 发放5500，多发了个人部分
郭老师 
04/14 23:57
再从工资扣除
其他应收款看下是借方余额的吗
84784985
04/15 17:07
其他应收款是代发的余额
郭老师
04/15 17:09
你好，是贷方余额吗？
郭老师
04/15 17:09
如果是的话，你们多从工资里扣除了，少给人家交了，需要发下去。
84784985
04/15 17:09
是的，贷方的余额
84784985
04/15 17:10
没有，是缴纳的时候是2千，个人部分做发放的时候做了4千
郭老师
04/15 17:13
这一部分还给人家发放吗？如果发放的话，借其他应收款，贷，应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资，贷，银行存款。
84784985
04/15 17:14
做错了，23年多发了，24年要继续发的
84784985
04/15 17:14
但是是在24年，影响嘛？
郭老师
04/15 17:15
是的是的，这个不影响的。
84784985
04/15 17:16
不影响财务报表的其他应收应付嘛
郭老师
04/15 17:17
你好。影响你的资产负债表，不影响你交税。
84784985
04/15 17:18
那我要更正嘛？还是24年继续
郭老师
04/15 17:19
你好，做到2024年就可以的。
84784985
04/15 17:19
缴纳部分是24年交的，这样也可以？等于23年多收了他们的社保
郭老师
04/15 17:20
是的，对的，可以这么做的。
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