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为什么明细账和科目余额表本期发生额对不上
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你好同学了，你这个看明细账的时候是不是没有报把未记账勾选了
2024 04/15 00:01
84784955 
2024 04/15 00:05
什么意思压，我就觉得奇怪，明细账怎么会和科目余额表对不上，我这个明细账显示余额一开始就平了，本来还有余额的
84784955
2024 04/15 00:06
余额再贷方的
小黄老师 
2024 04/15 00:08
同学你的报表是几月份的财报
84784955
2024 04/15 00:08
都是1月的，我发的科目余额表和明细账截图都是1月的
小黄老师
2024 04/15 00:08
我看你应收账款只有1月份的数，是不是2,3月份数没有显示
84784955
2024 04/15 00:10
因为我看的科目余额表也是2024.1月的，明细账也是看的1月，本来我的本意就是去看一下我的明细账能不能和科目余额表的本期发生额对上，本事对应月份的也应该对上才对，但是不知道为什么看着数据不对
小黄老师
2024 04/15 00:12
那明细账，或者余额表哪个数据是对的呢
84784955
2024 04/15 00:13
我确定科目余额表是对的，因为1月应收账款期初有余额，这个️和我的2023.12月末能对上
小黄老师
2024 04/15 00:13
如果像你说的明细账期初是有数的，后来突然没有了，是不是系统问题，建议退出，明天再登入看看
84784955
2024 04/15 00:14
我现在就对本期发生额，发现对明细账的时候，明细账和科目余额表对不上，明细账直接显示余额也平了，数据也只有几百块
84784955
2024 04/15 00:14
还要这样的情况吗，确实好奇怪
小黄老师
2024 04/15 01:16
正常应该是对上的，这个很可能是你系统出了，问题，你明天再试一下，还是这样的话建议问一下用友服务商运程处理一下
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