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请问老师，去年的账，成本没拿发票，做了借预付账款，贷银行存款，现在跨年汇算清缴，小企业会计准则，怎么做调整分录
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您好，您说的成本发票是什么内容的发票呢？
04/15 06:15
84785044 
04/15 06:19
我们公司是做服务的，服务就是我们的主营业务。我现在是不是要做，借预付账款 负数1万 贷银行存款负数1万 借主营业务成本1万 贷银行存款1万 借利润分配未分配利润 1万 贷主营业务成本1万
84785044
04/15 06:19
然后汇算清缴纳税调增
东老师 
04/15 06:20
是的没问题可以这么做
84785044
04/15 06:21
还有没有其他方法
东老师
04/15 06:22
可以反结转到去年把这笔做到2023年前里面
84785044
04/15 06:23
那这样1今年1-3月报表也有变动啊
东老师
04/15 06:24
变动肯定是得发生变动了
84785044
04/15 06:24
那这样的话1-3月份报表不是还要重新上传电子税务局？
东老师
04/15 06:26
不用，等下次的时候按照正确的财务报表申报就成
84785044
04/15 06:27
一般纳税人不是要4月份上传1-3月份报表吗
东老师
04/15 06:27
对，你要是还没申报呢，就按照调整以后的财务报表申报
84785044
04/15 07:03
要是我不反结账的话，就不用影响第一季度的报表了吧？
东老师
04/15 07:19
对这种情况就不影响了。
84785044
04/15 07:57
如果不反结帐，上面的利润表的利润总额数会自动更新的吗
东老师
04/15 07:58
你这么做是会自动更新的。
84785044
04/15 08:02
我现在有疑问，就是我的科目有挂钩的是利润分配未分配利润呀
上年利润总额那会更新到吗？
东老师
04/15 08:04
它不会自动更新，还是需要你调整一下年初报表的期初数。
84785044
04/15 08:07
上年的期末数也要自己调整吗
东老师
04/15 08:08
对可以自己可以自己调整的，但是可能就会麻烦一些。
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