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老师，个人独资企业，公户钱转到法人卡，都做的其他应收款，这个钱法人是不转回来了，这个钱怎么处理
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你好，这个是分红吗？交了生产经营所得。
04/15 08:56
84784999 
04/15 08:58
生产经营所得依据是什么，没有开票收入，只是往来单位借款打到公户，这钱又从公户转到法人卡了
郭老师 
04/15 08:59
你好，查账征税的，根据利润来。
84784999
04/15 09:01
是的老师，最近没有实际业务只是往来单位还款借款，公户收到钱转到法人卡了那老师这种只能是挂在其他应收吗
84784999
04/15 09:01
这个钱怎么处理，法人是不会转回来了
郭老师
04/15 09:02
你好，还回的借款是支付给个人，个人再还回去吗？
84784999
04/15 09:03
有个人，也有公司，往来公司还款借款
84784999
04/15 09:04
就是其他公司或个人借了钱，现在还回来到公户，公户转给法人了
郭老师
04/15 09:06
你好，你就说这个是什么业务，他如果把这个钱是还给借款人出一个委托书。
84784999
04/15 09:08
老师您没明白意思，就是往来单位还款给公户10万，这10万从公户转给法人了，这只能是挂在其他应收吗，这钱法人不会转回来了，怎么处理
郭老师
04/15 09:10
好，往来单位，这个钱需要还回去吧，那是不是个人还给他10万？
84784999
04/15 09:14
A公司欠B公司30万，现在A公司还给B公司10万，打到对公账户了，这10万B公司又转到法人卡了，并且这个法人不会再转到公户，我意思是我做到其他应收了给法人这10万，这10万法人不会再还给公户，这笔钱怎么处理
郭老师
04/15 09:15
借，管理费用工资贷，应付职工薪酬工资借，应付职工薪酬工资贷，银行放款。
84784999
04/15 09:16
把这10万当工资？
郭老师
04/15 09:17
是的，对的，是这么做的。
84784999
04/15 09:20
个税怎么报，没有开票收入，个独正常工资薪金不能报投资人的，只能报经营所得，经营所得收入就是10万，这是费心啊，利润-10万吗，老师能说明白些吗
郭老师
04/15 09:20
好，这个工资合并到生产经营所得里面填写，生产经营所得收入填写收入里面一块填写了。
郭老师
04/15 09:21
比如你利润表里面的营业收入是100万，100万加上这个10万填写到营业收入。
84784999
04/15 09:24
我有点没懂，营业收入没有开票为0，单纯这10万我是填到经营所得收入10万，费用也要填10万吗
郭老师
04/15 09:25
收入是10万，这个费用没有。费用你得看一下，你单位有没有其他的费用。
郭老师
04/15 09:25
投资人的工资，他是不允许抵扣生产经营所得税的。
84784999
04/15 09:32
那这个增值税报表收入为0，把这10万列做收入的话，那利润表收入填上这10万这个和增值税表对不起来啊，还有利润表有了收入10万，相当于产生利润10万，要交7000税吧，交完税怎么做分录冲掉其他应收这10万，或者先不处理先挂着其他应收款
郭老师
04/15 09:40
不一致的没有关系，到时候税务局问起来，你跟你税务局说一下，因为做了一个工资。
郭老师
04/15 09:40
借管理费用工资，
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，贷其他应收款。这个没有余额了。
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