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本年利润转未分配利润，那个怎么看结转对了吗？这块地方有点晕，有两年没结转，看本年利润余额吗
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同学，你好
将“本年利润”科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目，即借记“利润分配——未分配利润”，贷记“本年利润”
这2个科目金额是一样的
2024 04/15 09:19
84784975 
2024 04/15 09:28
比方2021.11本年利润累计是6558135.31,12月-53458.95.所以怎么结转
84784975
2024 04/15 09:29
因为我昨天，结转的时候搞错了，弄了结转分录，填个A 或是B，对于资产负债表的未分配利润结果是一样的
小菲老师 
2024 04/15 09:30
同学，你好
12月-53458.95，这个是累计数吗？
84784975
2024 04/15 09:33
本月数。老师
84784975
2024 04/15 09:34
，填个A 或是B，对于资产负债表的未分配利润结果是一样的
小菲老师
2024 04/15 09:36
那你12月累计数6558135.31-53458.95=6504676.36，按照这个数字来结转
84784975
2024 04/15 09:39
老师，我这里瞎填个数，对于资产负债表的未分配利润结果是一样的
84784975
2024 04/15 09:39
这笔分录怎么不影响资产负债表
小菲老师
2024 04/15 09:42
同学，你好
这笔分录怎么不影响资产负债表
他是所有者权益里面一正一负，不影响资产负债表
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