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请问第一季度开票九百多万，但是还有六百多万没付，是否可以暂估，暂估分录怎么写，可以不具体到供应商吗
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你好，600多万没付是什么意思？是对方没有给钱给你吗？
2024 04/15 09:23
84784975 
2024 04/15 09:28
对，甲方没有给钱，所以都还没让供应商开票呢，有很多家单位，，一般付钱才给开票，像这种可以暂估吗
宋生老师 
2024 04/15 09:32
你好，你现在想暂估什么？成本吗
84784975
2024 04/15 09:35
是的，暂估成本
84784975
2024 04/15 09:36
确认这些成本已经发生了的，就是还没付，大概这月就会陆陆续续付出去
宋生老师
2024 04/15 09:39
你好可以的，你可以暂估
84784975
2024 04/15 09:40
不具体到供应商可以吗，分录怎么写，按项目暂估行不行
宋生老师
2024 04/15 09:42
你好，可以的，你直接借，主营业务成本暂估，贷应付账款暂估。
其实暂估的你自己决定怎么样操作。
84784975
2024 04/15 09:42
这样税务局不会查不合规吧，不需要什么附件材料吗
宋生老师
2024 04/15 09:44
你好，你在汇算清缴之前拿回来所需要的资料就可以了。
84784975
2024 04/15 10:44
到时候来来票了，每月按金额红冲吗
宋生老师
2024 04/15 10:45
你好，是的，就是这样子。
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