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问题已解决
老师，第二个表是填725731.9的2%把
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亲，这个业务是出售固定资产吗？收入/（1+3%）*2%？
04/15 10:26
84784957 
04/15 10:30
不是，就正常的开票收入，我现在不清楚的是，减免税那个表，抵减的2%是按那个金额算
朝朝老师 
04/15 10:39
亲，你季度销售额超过30万，开具的是1%的专票是吧？也就是申报只能填写在3%栏，但是2%需要减免。
填写在：
减免税申报明细表：
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税
主表的“应纳税额减征额”会自动填充数据
84784957
04/15 10:43
老师 季度超过30万，专票是3%，普票是1%
朝朝老师
04/15 10:43
哦，我看了下，你开票有专票有普票，都按1%缴纳。应该直接在减免税明细表填写减免的税额，而不是725731.9。
应填14514.64
84784957
04/15 10:51
好的，非常感谢老师，就是季度超过30万的，普和专都按1%征收。季度未超过30万的，普票免征，专票按1%征收对吧
朝朝老师
04/15 11:00
亲，你的理解是正确滴
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