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问题已解决
老师，我们是制造业，每个月有增值税加计抵扣5%，每月加计抵扣后也要晕分录:借应交税金-增值税-应交增值税加计抵扣 贷:营业外收入-增值税加计抵扣。现在的问题是我每月做转出“应交未交增值税"分录时，转出的金额是减掉加计抵扣前的金额，还是转出减完后的金额呢？
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你好，是根据当时使用抵减的金额做贷营业外收入
04/15 10:29
84784989 
04/15 11:13
老师，我是想知道在做转出未交增值税这个分录时的金额怎么计，是转出减掉加计抵扣后的金额，还是转出减加计抵扣前的金额？
小林老师 
04/15 11:33
你好，是看应交税费应交增值税的余额做转出未交增值税
84784989
04/15 12:01
这个余额是要减去加计抵扣后的还是没减加计扣抵扣前的余额
小林老师
04/15 12:26
是扣除加计抵减后的金额
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