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未分配利润不等于年初未分配利润加本连净利润，他们差了两分钱，现在找到一分钱，两外一份找不到了，该如何处理
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你好，你看下你每个月一样吗？几月份开始不一样的？几月份查出来的不一样，然后让他去找一下损益类的发生额和利润表里面的是不是一样的。很有可能它是有红冲的。
2024 04/15 10:36
84784973 
2024 04/15 10:37
就3月不一样
郭老师 
2024 04/15 10:39
你去查一下，三月很有可能你有红冲的
84784973
2024 04/15 10:44
没有冲红
84784973
2024 04/15 10:45
有一个报销
郭老师
2024 04/15 10:46
你好，你去自己查一下吧，需要看一下具体的什么原因的差异。
郭老师
2024 04/15 10:46
只有一个报销，借管理费用贷其他应付款，这个管理费用你看下还有余额吗？
84784973
2024 04/15 10:46
可是数据是没有问题的，冲了5000是整数
郭老师
2024 04/15 10:47
你好，你现在能查到原因吗？
84784973
2024 04/15 10:51
不能呀老师
郭老师
2024 04/15 10:52
你好，你截图你的科目表和利润表，我给你核对一下。
郭老师
2024 04/15 10:52
只要3月份的。只要3月份。
84784973
2024 04/15 10:53
看看这个，就差两分钱
84784973
2024 04/15 10:54
无形资产及其他资产是只哪一类
84784973
2024 04/15 10:55
不会就是长期待摊费用吧！
郭老师
2024 04/15 10:56
你不是说的是未分配利润吗？怎么又长期待摊费用资产类的？l
84784973
2024 04/15 11:00
未分配利润差两分，我就去找错误，发现长期待摊费，少分摊一分
84784973
2024 04/15 11:00
所以现在我还得要找出两外一分钱，但是我找不到了
郭老师
2024 04/15 11:01
那就是无形资产和长期待摊费用没有分摊吧？
郭老师
2024 04/15 11:01
把这两个反结账分摊了试一下。
84784973
2024 04/15 11:03
我不知道无形资产是只什么
郭老师
2024 04/15 11:03
无形资产，这是你单位购买的软件或者是软著什么的。
郭老师
2024 04/15 11:03
还有的包含着商标。土地。
84784973
2024 04/15 11:04
都没有啊
郭老师
2024 04/15 11:05
那你去看下你无形资产的发生额记账软件。
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