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其他应收款账户，老板借方余额1065000，老板娘贷方余额11312603.03。 请问要怎么调整一下？分录如何做
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你好，他们两个人要是同意对冲的话，可以对冲一下。借其他应付款贷其他应收款。
2024 04/15 10:42
玲老师 
2024 04/15 10:42
咱们是都挂其他应收款这一个科目了吗？
84784952 
2024 04/15 15:51
是的是的
玲老师
2024 04/15 15:52
都挂应收。同一个人的就留最后一个余额就行。
玲老师
2024 04/15 15:52
借方和贷方的差额多出来的余额留下来就行了。
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