00:10:00
问题已解决
老师，我可以把预收账款余额填到应收账款吗，还有那个其他应付款余额对冲到其他应收款
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，您是问报表的填写吗？
04/15 11:11
84784999 
04/15 11:12
是的老师
玲老师 
04/15 11:13
预收账款等于预收账款的贷方加上应收账款的贷方填写。
其他应收和其他应付。要是同一个人可以对冲。
84784999
04/15 11:13
这样预收和其他应付就都为0，总资产比期初减少了
玲老师
04/15 11:14
这个按实际啊，实际是多少填写多少？按照这个公式计算。
84784999
04/15 11:16
我可以把这个预收账款科目不用了统一转到应收，用应收账款核算，肯定里面会有借有贷，余额为正数就可以吧
玲老师
04/15 11:18
你好最好是按照报表重分类这个公式填写如果你要是不按这个公式填写就是报表上的资产和负债的数据它不准确也可能出现负数是这样情况。
84784999
04/15 11:30
嗯年初应收余额100万，预收30万，我把预收填到应收就成了应收余额70万，预收为0，这样是可以的吧，余额不出现负数，只不过就是资产额减少了30万，我现在报表就成了负债只有应交税费了，和年初比少了30万负债，就是资产负债率和年初相差很大
玲老师
04/15 11:33
应收贷方是100。预收在哪方借方还是贷方？
84784999
04/15 11:35
预收余额比如30万不都是在贷方吗，转到应收不就成了借预收30，贷应收30吗，原来应收借方余额100万，调的30万不就是70万了
玲老师
04/15 11:37
你好，咱现在说报表重分类填写报表重分类，不写分录。
玲老师
04/15 11:38
是根据往来科目明细金额填写。
84784999
04/15 11:42
老师我知道，我这不是举例说明啊，预收不都是在贷方啊，我就把这预收调到应收，就这个意思，我把负债填到资产类，就造成资产负债率与年初相差很大，这样可不可以，我把负债调到资产，想当与负债基本为0了
玲老师
04/15 11:46
预收账款等于预收账款的贷方加上应收账款的贷方填写。
应收账款等于应收账款的借方加上预收账款的借方减坏账准
这是报表的填写公式，报表按照这个公式填写。
阅读 3167
描述你的问题，直接向老师提问
455
意见反馈
