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问题已解决
老师，有一个银行回单扣个税600，然后我工资多计提了600，已经支付了但是科目余额有600的余额，分录我是哪里写错了
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你好，我看下图片哈
04/15 11:20
84784967 
04/15 11:21
好的，谢谢老师
84784967
04/15 11:22
老师，我图片给错了
王璐璐老师 
04/15 11:27
你好，看了是贷方应交个税600，直接做，借，应交税费一个税 贷，银行存款，这样就可以了呀，
84784967
04/15 11:28
可是我银行存款已经扣过了，是不是我应该计提一个个税
王璐璐老师
04/15 11:31
你好，不需要的呀，做这个分录跟你银行流水就对上了呀
84784967
04/15 11:32
那怎么办呢，我计提个税借贷不平衡
84784967
04/15 11:35
老师，我把19600改成19000行不行啊，这样应付职工薪酬会不会不相等
王璐璐老师
04/15 11:38
你好，你是3月扣了600分个税，也是3月的科目余额表显示应交税费一个税贷方余额600吗
84784967
04/15 11:44
是的老师，3月扣的，然后3月就直接做了图四个税的分录，我发现我分录是不是写反了
王璐璐老师
04/15 11:48
你好，现在做，借，应交税费一个税 贷，银行存款，账平了呀，你试一下
84784967
04/15 11:54
老师，这样写行不行，我不能再贷银行存款了，我的银行存款对账单现在是跟银行对的，要不然对不上，主要是因为交了600的个税，我工资也多计提了600块钱，自然人申报也改了
王璐璐老师
04/15 11:56
你好，这样可以的哈，你账上平了就是对的
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